大赢家胜科纳米: 公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

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胜科纳米（苏州）股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

评价结果显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并报表范围内的子公司，涵盖公司治理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、成本与费用、财务报告、投资活动及合同管理等主要业务和事项，以及货币资金管理、销售与收款管理等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及公司各项制度开展内部控制评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷均已采取相应整改措施。2025年，公司将完善内部控制制度，加强监督检查，防范风险，促进健康发展。董事长李晓旻于2025年5月22日签署报告。

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